Hồ sơ thực hành thuế kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ - Trường hợp 2

1. Thông tin công ty kê khai thuế:

- Tên công ty: Công ty đào tạo và giải pháp nhanh Huy Sang

- Địa chỉ: phòng 212 tòa 1A khu đô thị Petro Quang Trung, thành phố Thái Bình

- Mã số thuế: 1001111716

- Kỳ kê khai: Kê khai theo quý

- Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang: 62.764.338 đ

2. Hóa đơn đầu vào Quý 2

- Có hóa đơn được khấu trừ toàn bộ thuế đầu vào

- Có hóa đơn không được khấu trừ thuế đầu vào

- Có hóa đơn phải phân bổ thuế đầu vào

Kết luận: Để xét thuế đầu vào có được khấu trừ không cần căn cứ vào: 1. Nguyên tắc khấu trừ thuế; 2. Điều kiện khấu trừ thuế

Hóa đơn số 1540	Hóa đơn số 18602	Hóa đơn số 18608
Hóa đơn số 18603	Hóa đơn số 18622

3. Hóa đơn GTGT đầu ra Quý 2

Hóa đơn số 168	Hóa đơn số 169	Hóa đơn số 170
Hóa đơn số 171	Hóa đơn số 172

4. Tờ khai thuế GTGT sau khi kê khai Quý 2/2018